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2017年度市水利局部门决算公开

发布时间: 2018-09-21 12:00:04   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏?#26469;?#25968;:

 2017年度市水利局部门决算公

 

第一部分 市水利概况 

一、部门职责

      二、机构设置

      三、部门决算单位构成

第二部分 市水利2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市水利2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

      六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

      八、预算绩效情况说明

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

 十、其他重要事项的情况说明

 第四部分 名词解释 

第一部分

市水利概况 

一、主要职能

根据三政办[2010]60号《关于印发三门峡市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定,市水利局是市政府主管水行政的职能部门,统一管理全市水资源和河道、水库,主管全市防汛抗旱和水土保持工作,负责全市移民工作,负责全市水利行业的管理工作。主要职责是:

)负责保障水资源的合理开发利用,拟订全市水利发展战略规划和政策并监督实施,组织编制河流水库的防洪规划和流域、区域综合规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模?#22836;?#21521;,国家、省、市财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利建设投资安排建议并组织实施。

)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,实施全市水资源(含地热水、矿泉水)统一监督管理,拟订全市及跨县(市)、区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,负责主要河流和大?#34892;?#27700;库的水资源调度。组织实施取水许可、水资源费征收使用制度。指导水利行业和乡镇供水工作。指导全市水文工作,负责编制全市水资源公报。

)负责水资源保护工作。

)负责防治水旱灾害,承担三门峡市防汛抗旱指挥部的具体工作,指导水利突发公共?#24405;?#30340;应急管理工作。

)负责节?#21152;?#27700;工作。

)编制、审查全市大?#34892;?#27700;利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。

)负责全市水利设施、水域及岸线的管理和保护,指导河库及滩地的管理和开发,指导水利工程建设运行管理,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设与运行管理。

)组织全市水能资源调查工作,指导农村水能资源开发工作,指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

)负责防治水土流失工作。

(十)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设和农业水价综合改革示范工作。

十一)负责重大涉水违法案件的查处,指导全市水政监察和水行政执法工作,协调、仲裁并处理跨县(市、区)水事纠纷,依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

十二)开展全市水利科技、教育工作,指导全市水利队伍建设,组织实施水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准规程规范,承担水利统计工作。

十三)负责全市移民工作。

(十四)负责三门峡市城市引水工程的日常管理工作,对工程进行巡查保护、保养、安全监测和维修;负责上游取水口与下游出水口之间水质安全的监管和保护工作;负责跨区域水量调度,协调水费的收缴和结算工作。

(十五)负责山口水库的管理和维护。

    二、机构设置

三门峡市水利局下设11个科室:办公室、人事科、财务科、规划计划科、农村水利科、水土保持科、水政水资源科、工程建设与管理科、水能开发与水电管理科、移民后期扶持科、移民安置综?#23777;啤?个事业单位,参照公务员管理单位1个:三门峡市防汛抗旱指挥部;全供事业单位2个,三门峡市河道管理处三门峡市山口水库管理所自收自支事业单位5个:市水政水资源监察支队市水土保持预防监督监测站市水利工程质量监督站三门峡市计划节?#21152;?#27700;办公室、三门峡市水利物?#25910;荊?/span>差供事业单位1个:三门峡市城市引水管理处

三、部门决算单位构成

水利局部门决算单位构成:市水利局?#20843;?#23646;单位(市防办、市河?#26469;Α?#24066;山口所)。

水利局部门决算?#21069;?#25324;市水利局和所属单位在内的汇总决算。

第二部分 市水利2017年度部门决算表

见附件1-8表

第三部分 

          市水利2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

市水利局2017年收入总计 1683.80万元,支出总计 1633.31万元,与2016年相比,收入增加600.53万元,上升55.44%,支出增加 385万元,上升30.84%。主要原因:是正常晋?#30563;?#26723;等工资调标,预算收入和支出相应增加。二是市水利局充分认识资金的重要性和必要性,高度重视,增强大局意识,切实抓好贯彻落实,提高资金使用效率方面做了大?#25239;?#20316;

二、收入决算情况说明

市水利局本年收入合计 1683.8 万元,其中:财政拨款收入  1683.8 万元,占 100 %。

三、支出决算情况说明

市水利局本年支出合计1633.31 万元,其中:基?#23616;?#20986;  881.95万元,占 54%;项目支出 751.36万元,占 46 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市水利局2017年财政拨款收总决算 1683.8万元,支出总决算1633.31万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加600.53万元、 385万元上升55.44%、30.84%。主要原因:是正常晋?#30563;?#26723;等工资调标,预算收入和支出相应增加。二是市水利局充分认识资金的重要性和必要性,高度重视,增强大局意识,切实抓好贯彻落实,提高资金使用效率方面做了大?#25239;?#20316;。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市水利局2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为731.77万元,支出决算为 1573.29万元,完成年初预算的215%。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出119.3万元,占 7.58%;医疗卫生和计划生育(类)支出32.45万元,节能环保(类)支出5万元,占2.1%,农林水(类)支出1352.87万元,占86%,住房保障(类)支出 35.8 万元,占2.28 %,其他支出(类)27.86万元,占1.77%。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 125.46万元,支出决算为 119.3 万元,完成年初预算的 95.09%。决算数小于预算数的主要原因因为单位人员变动

(二)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 41.55万元,支出决算为 32.45万元,完成年初预算的78.1%。决算数小于预算数的主要原因因为单位人员变动

     (三)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项),年初预算未安排该支出,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加大气污染防治攻坚战奖励经费。 

     (四)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为401.66万元,支出决算为 572.58万元,完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是追加正常增人增资、晋?#30563;?#26723;、工资调标经费?#21462;?nbsp;

     (五)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20.1万元,支出决算为4.9万元,完成年初预算的24%。决算数小于预算数的主要原因此项目属于结转项目,2018年完成。

(六)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为30.7万元,支出决算为33.9万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因水利投入加大。

(七)农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初未安排此项预算,支出决算为334.2万元,决算数大于预算数的主要原因预算追加水系规划和河长制费用。

(八)农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)。年初预算为15万元,支出决算为19万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因2016年结转4万元水质监测经费

(九)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为83.6万元,支出决算为234.4万元,完成年初预算的280%。决算数大于预算数的主要原因预算追加了防汛经费。

(十)农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初未安排此项预算,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因预算追加了抗旱经费。

(十一)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。年初预算为5万元,支出决算为8.6万元,完成年初预算的172%。决算数大于预算数的主要原因有上年结转经费。

(十二)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初未安排此项预算,支出决算为116.4万元,决算数大于预算数的主要原因财政加大对水利的投入。

(十三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初未安排此项预算,支出决算为8.85万元,决算数大于预算数的主要原因财政追加对驻村第一书记和帮扶队员的生活补助及办公费。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 41.16万元,支出决算为35.8万元,完成年初预算的86.98%。决算数小于预算数的主要原因因为单位人员变动

    (十五)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算未安排该支出,支出决算为27.86万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;决算情况说明

 市水利2017年一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986; 821.93万元,其中:人?#26412;?#36153; 707.52万元,主要包括:基本工资、津贴?#22266;?/span> 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;、退休费、抚恤金、 住房公积金、采暖?#22266;?/span> 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 114.41万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品?#22836;?#21153;支出、办公设备购置、 专用设备购置其他?#26102;?#24615;支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    市水利局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为 26.84万元,支出决算为20.31 万元,完成预算的 75.67 %,主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出,尽力?#39038;?#30456;关支出,全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下 

   (一)因公出国(境)费5.16万元,年初预算未安排该支出,支出决算5.16万元25.41%,决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加主要用于单位工作人员公务出国(境)费支出全年安排因公出国(境)团组1全年因公出国(境)累计 1人次。

(二)公务用车购置及运行费 14.39元,年初预算21.13万元,完成预算的 68.1%,支出决算14.39万元,70.85%其中,公务用车购置费0万元,购置0?#22659;担?#20844;务用车运行维护费14.39万元,主要用于开?#26500;?#20316;所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租车费等支出。决算数小于年初预算数的主要原因:健全公务用车制度、规范公务用车管理,节约了公务用车运行维护费

(三)公务接待费 0.76万元,年初预算5.71万元,完成预算的 13.31%,支出决算0.76万元,3.74%主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年共接待5批次、39人次。决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待全部为国内公务接待按规定开支业务,接待来访人员减少,厉行节约,在接待工作中严格执行中央八项等规定,尽力?#39038;?#30456;关支出

八、预算绩效情况说明

2017 年,三门峡市水利局对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市水利局2017年府性基金预算财政拨款支出决算为60.02万元。支出具体情况如下:大?#34892;?#27700;库移民后期扶持基金支出35万元,基础设施建设和经济发展25.02万元

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

    市水利局2017年机关运行经费支出79.34万元,2016年     增加36.86万元增加的主要原因是:一是水利工作业务量加大?#27426;?#26159;物价上涨。 

(二)政府采购支出情况。

市水利局2017年政府采购支出总额438万元,其中:政府采购工程支出438万元。

(三)国有资产?#21152;?#24773;况。

 截至 2017 12  31 日,市水利局共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。    

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足?#22253;?#25490;当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基?#23616;?#20986;:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人?#26412;?#36153;和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基?#23616;?#20986;之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指市水利局用于保障机构正常运行、开展农林水业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障市水利局机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指市水利局机关?#20843;?#23646;二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基?#23616;?#20986;。

(八)其他××支出(项):……。

九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物?#22836;?#21153;的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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